فواتير المشتريات

تؤدي فاتورة المشتريات أمرين معًا: تدخل البضاعة إلى المخزن، ويُسجَّل ما عليك على حساب المورد. من بطاقة المورد اضغط «فاتورة مشتريات» (أو «فاتورة مشتريات» في أعلى صفحة الموردين):

1. «المورد»، و«رقم فاتورة المورد» و«تاريخ فاتورة المورد» كما هما مكتوبان على فاتورته، و«المخزن» الذي ستدخل إليه البضاعة.
2. تحت «البنود» ابحث عن كل صنف واضغطه. لكل بند: «الوحدة»، و«الكمية»، و«بونص» (وحدات مجانية أضافها المورد)، و«سعر الوحدة»، و«خصم البند». يعرض البرنامج «صافي البند» و«تكلفة الوحدة بعد البونص» — فالبونص يخفّض تكلفة كل وحدة.
3. الصنف الذي يُتتبَّع بالدفعات يحتاج إلى «رقم التشغيلة» و«تاريخ الصلاحية»؛ والصنف التسلسلي يحتاج إلى الرقم التسلسلي لكل قطعة.
4. «خصم الفاتورة»، و«الضريبة (كما هي مكتوبة في الفاتورة)»، والملاحظات.
5. «المدفوع الآن» — ما تدفعه في الحال، و«من أين يأتي المال؟»: «من الدرج» (يتطلب وردية مفتوحة) أو «من خارج الدرج» (بطريقة الدفع). ويبقى المتبقي «الباقي آجل».
6. اضغط «تسجيل الفاتورة».

يرقّمها البرنامج بالصيغة PI-yyyyMMdd-nnnn. ويزيد رصيد المورد بصافي الفاتورة ناقص ما دفعته في الحال.