الموردون

افتح «المخزون» ← «الموردون». لكل مورد بطاقة:

تعرض البطاقة الاسم والهاتف وشروط الدفع، و«المستحق» — باللون الأحمر مع عبارة «علينا للمورد» عندما تكون مدينًا له، أو «لنا عند المورد» — وتاريخ «آخر دفعة».

1. إجراءات المورد:
   • «كشف حساب» — كل فاتورة ودفعة ومرتجع. راجع كشف حساب المورد.
   • «دفع» — راجع الدفع للموردين.
   • «فاتورة مشتريات» — بضاعة واردة ومعها المديونية. راجع فواتير المشتريات.
   • «مرتجع» — بضاعة تعود إلى المورد. راجع مرتجعات الموردين.
   • «استلام من مورد» — عندما يكون المورد مدينًا لك ويعيد إليك مبلغًا.
   • «رصيد أول المدة» و«تسوية رصيد» — راجع الدفع للموردين.
2. «إضافة مورد».

إضافة مورد

اضغط «إضافة مورد» وأدخل الاسم بالعربية والإنجليزية، وجهة الاتصال، والهاتف، والبريد الإلكتروني، والعنوان وشروط الدفع (30 يومًا مثلًا):

ثم اضغط «حفظ». ويبدأ زر «فاتورة مشتريات» في أعلى الصفحة فاتورة دون أن تختار المورد أولًا.